第一章 总则

第一条 为加强和规范差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《上海市市级机关差旅费管理办法》，结合学校实际情况，制定本办法。校属各部门应加强管理、建立健全必要的出差审批管理制度，出差人员要认真完成所承担的出差任务，并严格执行本办法的各项规定，节约差旅费开支。

第二条 本办法适用于财政资金、专项资金和纵向资金。

第三条 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补贴费、市内交通费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险、订票费、经批准发生的签转或退票费。

第四条 出差人员按下列程序办理审批手续：

（一） 出差人员需填写出差审批表（参见附表1），填写审批表时，必须明确写明所有出差人员姓名、具体出差地点、时间和出差事由、交通工具、住宿天数和资金项目编码。

（二）出差审批

1、党政机关部门的出差审批，原则上实行上一级领导审批制度 ：

（1）部门一般人员使用经费，在允许开支范围内由部门负责人审批。

（2）部门负责人使用经费，在允许开支范围内由分管校领导审批。

（3）校级领导副职出差，由校级领导正职审批。校级领导正职出差，由同级校领导审批。

2、各二级学院的出差审批，原则上实行项目负责人审批制度。

（1）二级学院一般人员使用经费，在允许开支范围内由项目负责人审批。

（2）项目负责人本人使用经费，在允许开支范围内由项目负责人所在的二级学院的负责人审批。

（3）项目负责人为二级学院负责人，本人使用科研经费时，由二级学院分管科研的副院长审批；本人使用教学经费时，由二级学院分管教学的副院长审批；本人使用行政经费时，由二级学院的总支书记审批。

第五条 出差人员可以在出差前携带内容完整、审批手续和签名完备的出差审批表到财务处预借部分差旅费。预借金额由财务处根据本办法规定的开支标准，并本着合理的原则核定。出差借款（包括出国）应在回沪后七个工作日内办理核销。

第六条 出差人员在出差结束后，应及时到财务处办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批表、城市间交通车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等原则上按规定用公务卡结算。

第七条 一次出差仅能填一次报销单，不允许分次报销同一次出差。

第八条 实际发生住宿费而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

对方提供伙食、住宿的，或支付的会议注册费实际包含伙食、住宿的，报销时需附上对方提供的相关证明（如会议通知、会议注册费发票等），准予报销城市间交通费、市内交通费和会议注册费。

第二章城市间交通费

第九条 城市间交通费用是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第十条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。乘坐交通工具的等级见下表：

说明：

1、司局级及相当职务人员指校级领导干部、正教授。

2、其余人员指除司局级以外人员。

第十一条 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第十二条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第十三条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十四条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。